财务主管在记账软件网络版中如何审核单据

有不少用户，随着公司规模的扩大，业务的增多，单人记账软件已经满足不了公司的需求。

这就需要使用网络版记账财务软件系统，同时多人记账，财务主管只需要审核单据，把把关就可以了，这样可以大大提高工作效率。

那么，公司会计或出纳日常记账后的单据，财务主管应该怎么审核呢？

下面以星宇财务记账软件网络版试用版为例，为大家介绍一下具体的操作步骤：

一、给主管分配审核权限

1、打开星宇财务记账软件网络版服务器端，点开客户端，用管理员admin登录软件，信息设置-权限设置，如p1所示：

2、打开权限设置窗口，比如要财务主管“WZH”，增加审核权限，点击下方权限前方的“+”号，展开权限列表，如p2所示：

3、在权限设置窗口，在展开的权限列表中，打勾往来管理-收入记账，支出记账，内资管理中的审核，然后点击“保存权限”，如P3所示：

1、记账软件网络版客户端，登录财务主管的账号“WZH”，点击我的工作-待办业务，如p4所示:

2、在待办业务窗口，我们可以看到有两条单据需要审核，如P5所示：

1、在星宇财务记账软件网络版客户端，待办业务窗口，打勾待审核的两条单据前面的方框，然后右键点击“审核”，如p6所示：

2、点击审核后，会弹出确认操作窗口，点击“是”，如P7所示：

3、接下来，会弹出操作成功窗口，点击“确定”，如p8所示：

这样，我们在星宇财务记账软件网络版中，分配财务主管单据审核权限，找到需要审核的记账单据，审核单据的操作就完成了。

每一条单据经过会计和出纳记录单据，财务主管审核，双重把关，工作的效率和准确率肯定大大提升。

如有审核单据上的问题，可以联系软件左下角客服qq342686679,或星宇微信官方公众号，取得技术支持。